4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/05/2016 ATÉ 09/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 09/05/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
4997/000-2016       
15.240,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
15.240,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.240,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
5014/000-2016       
6.091,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
6.091,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.091,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
20
5015/000-2016       
704,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
704,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
704,30
3171/2016
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
15
3988/000-2016       
-93,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
4
4207/000-2016       
3.356,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
1.438,50
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT
729,27
SV
3,0000
243,09
3 - SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO DE METRO MODELO DE AR SPLIT
789,44
SV
4,0000
197,36
4 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA - SERVIÇOS 
REALIZADOS NO GABINETE, CONVÊNIOS, CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA - GABINETE
398,88
SV
2,0000
199,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
13
5042/000-2016       
4.262,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
4.262,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.262,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
25
5043/000-2016       
492,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
492,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
492,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
32
4998/000-2016       
5.244,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
5.244,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.244,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
35
5016/000-2016       
3.361,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
3.361,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.361,09
3979/2016
Outros/Não Aplicável
NELSON BATISTA
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
179.891.148-52
29
4640/000-2016       
2.367,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO 0001269-05.2012.5.15.0069 - VARA DO 
TRABALHO DE REGISTRO - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
2.367,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.367,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
38
5044/000-2016       
2.351,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
2.351,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.351,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
55
4999/000-2016       
2.399,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
2.399,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.399,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
58
5017/000-2016       
14.553,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
14.553,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.553,12
2055/2015
Pregão Presencial
COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.644.278/0001-55
49
2721/001-2016       
1.278,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Samsung - Ref. SCX6555 mono - WORLD PRINT - PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.278,10
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
255,62
807/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
64
1552/003-2016       
607,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
607,40
Un.:
SV
Quantidade:
0,0400
15.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/05/2016 ATÉ 09/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
61
5045/000-2016       
10.183,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
10.580,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.580,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
79
5000/000-2016       
1.488,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.488,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.488,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
82
5018/000-2016       
10.498,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
10.498,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.498,51
2055/2015
Pregão Presencial
COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.644.278/0001-55
71
1978/000-2016       
1.125,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Samsung modelo SCX-4600 - mono - WORLD PRINT - ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA - DIVISÃO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
1.125,40
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
56,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
85
5046/000-2016       
7.346,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
7.346,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.346,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
120
5001/000-2016       
8.089,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
8.089,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.089,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
123
5019/000-2016       
3.854,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
3.854,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.854,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
126
5047/000-2016       
2.697,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
2.697,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.697,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
138
5002/000-2016       
3.586,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
3.586,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.586,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
141
5020/000-2016       
1.446,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.446,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.446,35
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
07.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
141
5126/000-2016       
86,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016 - 
TRANSITO
Vl.Total:
86,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
86,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
144
5048/000-2016       
1.012,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.012,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.012,03
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
07.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
144
5132/000-2016       
60,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016 - 
TRANSITO
Vl.Total:
60,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
199
5003/000-2016       
7.088,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
7.088,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.088,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
202
5021/000-2016       
12.103,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
12.103,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.103,07
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
202
5127/000-2016       
519,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016 - 
GARAGEM
Vl.Total:
519,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
519,87
6039/2015
Pregão Presencial
LENIRA MARIA SILVA DE NOVAIS - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
187
1807/001-2016       
9.383,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
9.383,27
Un.:
HM2
Quantidade:
10,4800
895,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/05/2016 ATÉ 09/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
205
5049/000-2016       
8.475,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
8.475,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.475,82
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
205
5133/000-2016       
363,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016 - 
GARAGEM
Vl.Total:
363,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
363,77
6039/2015
Pregão Presencial
LENIRA MARIA SILVA DE NOVAIS - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
17.849.323/0001-57
217
244/003-2016       
6.821,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.821,60
Un.:
HM2
Quantidade:
7,6200
895,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
231
5004/000-2016       
6.271,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
6.271,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.271,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
234
5022/000-2016       
2.793,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
2.793,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.793,48
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
234
5128/000-2016       
206,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016 - 
DESENVOLVIMENTO
Vl.Total:
206,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
206,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
237
5050/000-2016       
1.954,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.954,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.954,66
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
237
5134/000-2016       
144,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016 - 
DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
144,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
144,71
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
310/004-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - 2/2
Vl.Total:
88.836,82
Un.:
%
Quantidade:
3,6800
24.138,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
5005/000-2016       
6.263,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
6.263,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.263,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
5273/000-2016       
0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
5023/000-2016       
26.359,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
26.359,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.359,72
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
287
5113/000-2016       
2.406,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016 - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.406,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.406,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
5272/000-2016       
0,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
0,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
298
5051/000-2016       
80.206,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
80.206,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
80.206,15
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
298
5114/000-2016       
1.683,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016 - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.683,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.683,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
315
5006/000-2016       
2.327,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/05/2016 ATÉ 09/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
2.327,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.327,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
317
5024/000-2016       
76.629,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
76.629,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
76.629,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
886
5040/000-2016       
1.091,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.091,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.091,68
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
323
1236/004-2016       
18,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA SECRETARIA 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
18,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.91.97.05
O
887
5060/000-2016       
763,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
763,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
763,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
429
5007/000-2016       
689,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
689,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
689,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
370
5025/000-2016       
926,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
926,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
926,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
406
5026/000-2016       
2.188,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
2.188,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.188,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
431
5027/000-2016       
4.207,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
4.207,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.207,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
444
5028/000-2016       
2.843,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
2.843,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.843,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.05
O
904
5041/000-2016       
690,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
690,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
690,92
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
378
1241/004-2016       
34,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
34,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
34,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.91.97.05
O
905
5061/000-2016       
483,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
483,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
483,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.91.13.01
O
487
5029/000-2016       
1.467,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.467,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.467,97
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
512
1233/004-2016       
18,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA VISA - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
18,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
5008/000-2016       
6.958,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
6.958,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.958,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
524
5030/000-2016       
10.268,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
10.268,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.268,45
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
524
5148/000-2016       
628,11
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/05/2016 ATÉ 09/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016
Vl.Total:
628,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
628,11
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/007-2016       
2.452,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.452,25
Un.:
%
Quantidade:
0,9800
2.498,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
535
5052/000-2016       
7.185,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
7.185,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.185,10
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
535
5159/000-2016       
439,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016
Vl.Total:
439,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
439,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
5009/000-2016       
825,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
825,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
551
5031/000-2016       
3.664,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
3.664,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.664,83
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.306.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
551
5151/000-2016       
25,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO: 
ABRIL/2016
Vl.Total:
25,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
25,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
557
5053/000-2016       
2.564,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
2.564,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.564,39
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.306.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
557
5161/000-2016       
17,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO: 
ABRIL/2016
Vl.Total:
17,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
569
5034/000-2016       
24.121,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
24.121,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.121,37
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
569
5156/000-2016       
1.649,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: ABRIL/2016
Vl.Total:
1.649,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.649,64
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
569
5157/000-2016       
247,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: ABRIL/2016
Vl.Total:
247,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
247,14
4045/2016
Outros/Não Aplicável
EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
128.270.218-11
582
4673/000-2016       
808,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF FRANCISCO MANUEL - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
808,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
808,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.91.97.01
O
579
5055/000-2016       
93.295,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
93.295,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
93.295,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
5032/000-2016       
12.695,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
12.695,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.695,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
5036/000-2016       
24.248,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
24.248,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.248,34
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
5149/000-2016       
142,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: 
ABRIL/2016
Vl.Total:
142,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
142,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/05/2016 ATÉ 09/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
5153/000-2016       
974,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: ABRIL/2016
Vl.Total:
974,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
974,03
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
5154/000-2016       
252,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: ABRIL/2016
Vl.Total:
252,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
252,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
5054/000-2016       
8.883,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
8.883,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.883,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
5056/000-2016       
86.109,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
86.109,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
86.109,15
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
5167/000-2016       
99,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO 
INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016
Vl.Total:
99,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
99,43
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
5169/000-2016       
681,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
ABRIL/2016
Vl.Total:
681,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
681,56
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
5170/000-2016       
176,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
ABRIL/2016
Vl.Total:
176,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,63
Outros/Não Aplicável
LENIRA MARIA SILVA DE NOVAIS - EPP
113819900
J
17.849.323/0001-57
5839
244/000-2016       
375,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 278 - 6821,60
Vl.Total:
375,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
375,19
Outros/Não Aplicável
LENIRA MARIA SILVA DE NOVAIS - EPP
113819900
J
17.849.323/0001-57
5839
245/000-2016       
516,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 280 - 9383,27
Vl.Total:
516,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
516,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
668
5033/000-2016       
109.258,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
109.258,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
109.258,22
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
680
5599/000-2016       
189,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPLEMENTO FOLHA 
MAIO/2016
Vl.Total:
189,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
189,20
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
683
5163/000-2016       
1.154,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: ABRIL/2016
Vl.Total:
1.154,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.154,28
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
683
5164/000-2016       
172,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: ABRIL/2016
Vl.Total:
172,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
172,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
692
5035/000-2016       
98.813,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
98.813,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
98.813,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
712
5010/000-2016       
16.760,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
16.760,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.760,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
715
5037/000-2016       
19.844,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
19.844,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.844,76
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
715
5129/000-2016       
1.201,55
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/05/2016 ATÉ 09/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016 - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
1.201,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.201,55
2144/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
349.180.428-05
719
2970/000-2016       
-8,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS CENTRAL, 
AGROCHÁ E ARAPONGAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
718
5057/000-2016       
13.885,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
13.885,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.885,88
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
718
5136/000-2016       
840,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016 - 
ASSISTENCIA
Vl.Total:
840,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
840,75
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
286/005-2016       
2.557,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.557,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.557,56
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
732
289/004-2016       
92,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
92,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
92,72
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
739
287/007-2016       
1.694,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.694,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.694,78
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
739
287/008-2016       
198,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
198,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
198,06
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
746
290/004-2016       
165,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
165,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
739
292/006-2016       
-1.156,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB- 
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.156,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.156,87
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
739
292/007-2016       
385,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB- ASSISTÊNCIA 
(ACERTO CONFORME CI N° 171/2016).
Vl.Total:
385,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
385,63
1991/2016
Pregão Eletrônico
VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.DE VEICULOS 
AUTOMOTORES L
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
59.104.422/0024-46
740
4410/000-2016       
35.815,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VEÍCULO CARROCERIA HATCH - 05 PORTAS -  POTENCIA MINIMA 1.4 - FLEX - BI-COMBUSTIVEL, - GOL 
1.6 TRENDLINE 2016/2017 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
35.815,00
Un.:
UN
Quantidade:
0,8300
42.990,04
1991/2016
Pregão Eletrônico
VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.DE VEICULOS 
AUTOMOTORES L
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
59.104.422/0024-46
740
5435/000-2016       
7.175,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VEÍCULO CARROCERIA HATCH - 05 PORTAS -  POTENCIA MINIMA 1.4 - FLEX - BI-COMBUSTIVEL, 
(conforme especificação constante do processo de compra). - Marca: Gol 1.6 Trendline 2016/2017 - C/C 
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA (Acerto ref emp 4409/2016 - conforme CI n° 148/2016)
Vl.Total:
7.175,00
Un.:
UN
Quantidade:
0,1700
42.989,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
5011/000-2016       
1.802,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.802,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.802,13
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
770
288/004-2016       
412,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
412,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
412,86
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/05/2016 ATÉ 09/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
812
5012/000-2016       
4.772,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
4.772,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.772,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
815
5038/000-2016       
1.876,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.876,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.876,64
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
815
5130/000-2016       
186,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016 - 
CULTURA
Vl.Total:
186,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
186,40
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
821
1102/001-2016       
365,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha, corpo transparente cristal 
sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para 
fixação em bolso. O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, contendo 50 unidades. - BIC
Vl.Total:
62,80
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
31,40
2 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m, podendo ser usado para trabalhos 
escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, 
reforços, emendas, reparos, identificações, vedações leves e uso gerais. - FITPEL - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 
PARA USO DA SEC. DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA - CULTURA
302,40
EMBAL
20,0000
15,12
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/012-2016       
198,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
198,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
198,06
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/007-2016       
385,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - CEU VILA NOVA 
(ACERTO CONFORME CI N° 171/2016 - C/C 30.872-2 BB) - CULTURA.
Vl.Total:
385,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
385,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
818
5058/000-2016       
1.313,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.313,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.313,14
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
818
5137/000-2016       
130,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: ABRIL/2016 - 
CULTURA
Vl.Total:
130,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
130,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
848
5013/000-2016       
5.076,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
5.076,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.076,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
851
5039/000-2016       
3.930,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
3.930,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.930,42
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/013-2016       
385,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - PRAÇA CEU (ACERTO CONFORME CI N° 
171/2016 - C/C 30.872-2 BB) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
385,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
385,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
854
5059/000-2016       
2.750,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
2.750,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.750,22
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
246/000-2016       
40.120,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
40.120,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.120,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810102
O
5312
251/000-2016       
991,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
991,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
991,15
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
264/000-2016       
254,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
254,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
254,47
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 09/05/2016 ATÉ 09/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
247/000-2016       
360.769,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
360.769,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
360.769,53
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
265/000-2016       
1.206,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
1.206,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.206,42
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 11 de Maio de 2016.